SYKJ《内稽内控管理》咨询项目落地
项目简介
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SYKJ是国内企业数字化一体化服务商；业务主要是聚焦于工业互联网、智能制造、新一代信息技术、数字化转型等领域的技术与商业模式应用，为企业提供高端软件咨询、实施、集成服务。
服务成果
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风险管理工具和指导文件输出
风险预警机制和风险应对方案落地
对各部门的职能岗位进行梳理和修订，确保岗位职责明确、适应公司战略目标
企业稽核体系落地
中长期战略目标流程制定、执行、评估落地
中长期战略目标考核流程落地
年度经营计划编制和分解执行流程落地
组织架构调整和部门职责变动流程落地
为员工提供内部控制培训，提高其对内稽内控的认知和理解，并掌握相关工具和技能。
进行全面的风险评估，识别并评估关键风险，为公司制定风险管理策略和控制措施。
服务内容
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顾问深入现场调研和高层访谈，了解和分析公司的内控需求、目标和痛点
收集和分析公司的相关资料和数据，评估当前的内部控制状态和风险水平
编制内部控制手册、政策、程序和流程，明确责任分工和操作
和高层沟通后制定实施计划和时间表，确保内稽内控管理解决方案的顺利落地
协助公司监督控制缺陷的整改状况，并对整改结果进行检查
编制内部控制手册维护与更新的管理政策和流程
编制内部控制手册初稿，包含流程概述、风险控制矩阵、流程图以及必要的文字描述等核心内容
制定内部控制管理办法，明确内控长效运行机制，各部门职责和工作程序、要求
提供持续的咨询支持，帮助公司建立持续改进的内稽内控文化，不断提升内部控制的质量
服务周期
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2022年12月-2023年5月结案
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